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職位描述： 

1、負責協助分析及完善公司內控制度體系； 

2、負責設計、執(zhí)行和評估公司內部控制系統，設置控制流程，完善制度文件； 

3、根據企業(yè)內控管理規(guī)范的要求，指出公司內控制度執(zhí)行中存在的缺陷，并提出改善 

內控的作業(yè)標準、作業(yè)程序、流程方案，及制定或完善相關管理制度及辦法； 

4、根據內控制度和內部審計規(guī)范，協助管理層進行質量監(jiān)督、檢查及內部審計； 

5、根據企業(yè)內部評價規(guī)范，組織各部門進行內控自行檢查，匯整內控檢查報告，并提 

出管理改進建議； 

6、根據國家相關規(guī)范的變更，適時修正、調整內控制度及審計規(guī)范。 


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